采购需求
*.*、采购项目概况
********经济开发区产业道路省道****连接线及配套设施建设项目:新建道路总长约为*.*公里，规划宽度**米，配套设施包括道路工程、排水工程桥涵工程、综合管网工程、交通工程、照明工程及道路绿化等附属工程;****经济开发区**级景区旅游基础建设项目(*期):建设景区道路*公里,包括排水工程、综合管网工程、交通工程、照明工程等附属工程。该采购项目为跟踪审计服务，计划工期**个月，并出具跟踪审计报告。
*.*、服务内容及服务要求
*.*.*服务内容
采购包*：
采购包预算金额（元）:***,***.**
采购包最高限价（元）:***,***.**
| 序号 |
标的名称 |
数量 |
标的金额 （元） |
计量单位 |
所属行业 |
是否涉及核心产品 |
是否涉及采购进口产品 |
是否涉及采购节能产品 |
是否涉及采购环境标志产品 |
| * |
****经开区产业道路（省道****连接线）及配套设施建设项目跟踪审计（包*） |
*.** |
***,***.** |
项 |
租赁和**** |
否 |
否 |
否 |
否 |
采购包*：
采购包预算金额（元）:***,***.**
采购包最高限价（元）:***,***.**
| 序号 |
标的名称 |
数量 |
标的金额 （元） |
计量单位 |
所属行业 |
是否涉及核心产品 |
是否涉及采购进口产品 |
是否涉及采购节能产品 |
是否涉及采购环境标志产品 |
| * |
经开区**级景区旅游基础建设项目（*期）设计施工总承包项目跟踪审计（包*） |
*.** |
***,***.** |
项 |
租赁和**** |
否 |
否 |
否 |
否 |
*.*.*服务要求
采购包*：
标的名称：****经开区产业道路（省道****连接线）及配套设施建设项目跟踪审计（包*）
| 参数性质 |
序号 |
技术参数与性能指标 |
|
* |
审查规划决策：*.规划合法性。*.规划真实性。*.规划效益性。 |
|
* |
审查项目评审:*.审调查过程的真实性。*.审评审过程的真实性 |
|
* |
审查项目建议书:*.项目建议书合法性。*.项目建议书真实性。*.项目建议书效益性 |
|
* |
审查可行性研究:*.投资决策程序的合规性。*.审批程序的合规性。*.可研报告内容的真实性。*.可研报告内容的完整性。*.编制依据的充分性。*.可研报告的科学性。*.可研报告的合理性。 |
|
* |
审查行政许可:*.审批程序履行情况。*.审批手续批复情况。*.审批时效。 |
|
* |
审查建设资金:*.资金来源情况。*资本金到位情况。*.上级拨入资金到位情况。*.基建投资借款到位情况。*.债券资金到位情况。*.外资到位情况。*.其他资金到位情况。*.工程款拨付进度情况。*.纳入建筑安装工程投资支出的项目合理性。**.款项支付及抵扣情况。**.设备投资支出的合理性。**.设备采购费用支付性情况。**.建设单位管理费。**.勘察设计费。**.研究试验费。**.可行性研究费。**.临时设施费。**.设备检验费。**.监理费用。**.利息收入及支出。**.竣工决算报表。**.竣工决算报表附注。**.竣工决算结余资金真实性。**.竣工决算结余资金合法性。**.竣工决算结余资金合理性。 |
|
* |
审查土地征收:*.审查项目是否符合规划要求。*.审查拆迁批复及许可情况。*.检查国有土地征收补偿方案报批及公告程序。*.审查社会稳定风险评估情况。*.审查房屋调查登记情况。*.检查征收补偿费用到位情况。*.审查征收范围的真实性。*.审查征收实施单位的合规性。*.检查征收决定的公告情况。**.审计强制征收行为的适当性。 |
|
* |
审查土地征收补偿:*.审查勘测资料的真实性。*.审查拆迁户档案资料真实性。*.审查安置房分配情况。*.审查拆迁范围的符合性。*.审查补偿标准制定是否科学合理。*.审查补偿标准的执行是否公开透明。*.审查协议、内容、标准、金额的真实性、合法性与公正性。*.审查评估依据及方法。*.检查征地拆迁资金到位情况。**.检查征地拆迁资金管理情况。**.检查征地工作经费使用情况。**.检查土地补偿费管理和使用情况。**.入户抽查拆迁补偿资金到位情况。**.审查拆迁总费开支的真实性、合法性。**.检查工期进度情况。**.检查安置用地批准情况。**.检查耕地开垦费与森林植被恢复费缴纳和耕地占补平衡政策执行情况。**.检查各项税费缴纳情况。**.被征地农民社会保障体系建立情况。**.地方政策与国家政策相互衔接及落实执行情况。**.被征地农民社会保障资金管理及使用情况。**.社保政策执行效果。**.土地征收补偿标准的适当性和统*性。**.土地征收补偿范围的完整性。**.土地征收补偿内容的真实性。**.产权调换行为的合法合规性。**.土地征收安置情况。**.土地征收停产停业经济损失补偿。**.土地征收临时安置补助费。**.土地征收搬迁奖励。**.土地征收违法临时建筑的补偿行为。**.土地征收补偿款支付情况。 |
|
* |
审查房屋征收评估:*.审查评估机构的选定是否合规。*.审查评估机构的资质、信誉。*.审查评估机构收费情况。*.审查评估范围。*.审查评估标准适用性。*.审查评估依据是否真实、完整和有效。*.审查评估时点和采取的评估方法。*.审查被征收房屋的价值以及停产损失。*.审查评估复核和鉴定行为。 |
|
** |
审查建设用地管理使用情况:*.政策规划执行情况。*.土地审批情况。*.用地情况。*.临时用地使用及复垦情况。*.土地用途变更情况。 |
|
** |
审查项目招投标:*.审批手续是否完备。*.招标标段划分的合规性。*.招标范围和方式的合规性。*.招标条件设置的合理性。*.招标程序的合规性。*.投标人和投标文件的合规性。*.审查开标环节、评标环节、定标环节。 |
|
** |
审查项目合同:*.合同主体资格是否合规。*.合同的主要条款是否与招标文件中主要合同条款*致。*.合同造价条款清晰、有效、合法、合规。 |
|
** |
审查项目建设质量:*.质量管理职责落实情况。*.对监理的管理情况。*.对合同文件的管理情况。*.对分包合同管理情况。*.质量事故处理情况。*.质量验收程序的规范性、真实性及有效性。 |
|
** |
审查安全管理:*.安全责任制执行情况。*.现场安全管理制度的具体实施情况。*.安全文明施工措施费管理使用情况。 |
|
** |
审查项目进度管理:*.审查进度管理编制计划。*.审查进度管理计划执行情况。*.审查项目进度款支付使用情况。 |
|
** |
审查材料设备供应事项:*.采购计划和方案制订的科学性和有效性。*.材料设备采购规范性。*.材料设备采购的招投标情况。*.材料设备采购合同签订情况。*.合同管理情况。*.合同变更管理情况。*.材料设备入库的规范性。*.材料设备出入库管理情况。*.材料设备财务核算的完整性。**.材料设备采购成本核算的合规性。 |
|
** |
审查环境保护:*.环境影响评价前期工作的充分性。*.环境影响评价文件的编制、报批程序的合规性。*.选址符合规定情况。*.环评文件内容完整性、科学性、合理性。*.初步设计文件与环境保护评价报告的*致性。*.施工图设计是否符合环保要求。*.环境保护工程费用和工程量计算的准确性。*.环境保护设备及安装工程费用的合理性。*.环保措施设计变更的合理性。**.环境保护工程措施完成情况。**.临时工程环境保护措施完成情况。**.环保材料设备采购、使用、安装情况。**.施工活动环保措施完成情况。**.污染物收集、处置措施落实情况。 |
|
** |
审查水土保持:*.水土保持前期工作的充分性。*.水土保持方案编制、报批程序的合规性。*.选址符合规定情况。*.水土保持方案内容的完整性、科学性、合理性。*.初步设计文件与水土保持方案要求的*致性。*.施工图设计是否符合水土保持要求。*.水土保持设施和单体工程费用及工程量计算的准确性。*.水土保持监测措施设计的合理性。*.水土保持工程、植物措施设计的合理性。**.水土保持工程措施完成情况。**.水土保持监测措施完成情况。**.水土保持措施费用真实性。 |
|
** |
审查项目预算执行:*.审查初步设计概算。(*)编制人员资格。(*)编制依据的可行性。(*)审查编制深度。(*)审查建设规模、标准。(*)审查设备规格、数量和配置。(*)审查工程量。(*)审查计价指标。(*)审查定额套用。(*)审查其他费用。(**)审查总费用。(**)审查投资经济效果。*.审查施工图预算。(*)编制人资质审查。(*)分部分项工程费。(*)措施费。(*)其他项目费。(*)规费。(*)税金。*.审查设计变更(*)设计变更的期限。(*)设计变更审批程序。(*)设计变更原因。(*)设计变更内容。 |
|
** |
审查工程结算：*.索赔时限。*.索赔条件。*.索赔证据。*.索赔内容。*.反索赔办理。*.结算方式和时间。*.签证单。*.工程量。*.定额套用。**.材料价格。**.费用计算。**.费用扣回。 |
|
** |
审查建设单位：*.单位性质、组织架构、人员知识及专业结构。*.职责范围或者经营范围、业务活动及其目标。*.与投资活动相关的法律法规、政策及其执行情况。*.财政财务管理体制、业务管理体制及执行情况。*.适用的业绩指标体系以及业绩评价情况。*.相关内部管理制度、投资控制程序及其执行情况。*.相关信息系统及其电子数据情况。*.经济环境、行业状况及其他外部因素。*.以往接受审计和监管情况及问题的整改落实情况。**.需要了解的其他情况。 |
|
** |
审查勘察设计单位：*.审查勘察设计单位资质。*.审查勘察设计人员资质。*.审查勘察设计单位转分包情况。*.审查转分包单位资质。*.审查勘察设计文件审批情况。*.审查勘察设计文件编制的规范合规性。 |
|
** |
审查施工单位：*.审查工程款拨付到位情况。*.审查工程款拨付金额是否正确。*.审查工程款拨付整改情况。*.审查施工单位工程款支付情况。*.审核施工单位财务报表的真实性。*.审核施工单位发票的真实性。*.审查相关业务的真实性。*.审查违规转分包情况。*.延伸审查分包单位。**.施工单位人员、装备是否满足需要。**.审查施工单位履职情况。**.审查施工进度情况。 |
|
** |
审查其他参建单位：*.单位资质。*.人员资格。*.转分包情况。*.履职情况。*.成果文件的规范合规性。 |
|
** |
审查其他内容：*.项目日常监管及自律内控情况。*.项目推进中各参建单位自身难以解决的困难等。*.和项目建设相关的其他情况。 |
采购包*：
标的名称：经开区**级景区旅游基础建设项目（*期）设计施工总承包项目跟踪审计（包*）
| 参数性质 |
序号 |
技术参数与性能指标 |
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审查规划决策：*.规划合法性。*.规划真实性。*.规划效益性。 |
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审查项目评审:*.审调查过程的真实性。*.审评审过程的真实性。 |
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审查项目建议书:*.项目建议书合法性。*.项目建议书真实性。*.项目建议书效益性。 |
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审查可行性研究:*.投资决策程序的合规性。*.审批程序的合规性。*.可研报告内容的真实性。*.可研报告内容的完整性。*.编制依据的充分性。*.可研报告的科学性。*.可研报告的合理性。 |
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审查行政许可:*.审批程序履行情况。*.审批手续批复情况。*.审批时效。 |
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审查建设资金:*.资金来源情况。*资本金到位情况。*.上级拨入资金到位情况。*.基建投资借款到位情况。*.债券资金到位情况。*.外资到位情况。*.其他资金到位情况。*.工程款拨付进度情况。*.纳入建筑安装工程投资支出的项目合理性。**.款项支付及抵扣情况。**.设备投资支出的合理性。**.设备采购费用支付性情况。**.建设单位管理费。**.勘察设计费。**.研究试验费。**.可行性研究费。**.临时设施费。**.设备检验费。**.监理费用。**.利息收入及支出。**.竣工决算报表。**.竣工决算报表附注。**.竣工决算结余资金真实性。**.竣工决算结余资金合法性。**.竣工决算结余资金合理性。 |
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* |
审查土地征收:*.审查项目是否符合规划要求。*.审查拆迁批复及许可情况。*.检查国有土地征收补偿方案报批及公告程序。*.审查社会稳定风险评估情况。*.审查房屋调查登记情况。*.检查征收补偿费用到位情况。*.审查征收范围的真实性。*.审查征收实施单位的合规性。*.检查征收决定的公告情况。**.审计强制征收行为的适当性。 |
|
* |
审查土地征收补偿:*.审查勘测资料的真实性。*.审查拆迁户档案资料真实性。*.审查安置房分配情况。*.审查拆迁范围的符合性。*.审查补偿标准制定是否科学合理。*.审查补偿标准的执行是否公开透明。*.审查协议、内容、标准、金额的真实性、合法性与公正性。*.审查评估依据及方法。*.检查征地拆迁资金到位情况。**.检查征地拆迁资金管理情况。**.检查征地工作经费使用情况。**.检查土地补偿费管理和使用情况。**.入户抽查拆迁补偿资金到位情况。**.审查拆迁总费开支的真实性、合法性。**.检查工期进度情况。**.检查安置用地批准情况。**.检查耕地开垦费与森林植被恢复费缴纳和耕地占补平衡政策执行情况。**.检查各项税费缴纳情况。**.被征地农民社会保障体系建立情况。**.地方政策与国家政策相互衔接及落实执行情况。**.被征地农民社会保障资金管理及使用情况。**.社保政策执行效果。**.土地征收补偿标准的适当性和统*性。**.土地征收补偿范围的完整性。**.土地征收补偿内容的真实性。**.产权调换行为的合法合规性。**.土地征收安置情况。**.土地征收停产停业经济损失补偿。**.土地征收临时安置补助费。**.土地征收搬迁奖励。**.土地征收违法临时建筑的补偿行为。**.土地征收补偿款支付情况。 |
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审查房屋征收评估:*.审查评估机构的选定是否合规。*.审查评估机构的资质、信誉。*.审查评估机构收费情况。*.审查评估范围。*.审查评估标准适用性。*.审查评估依据是否真实、完整和有效。*.审查评估时点和采取的评估方法。*.审查被征收房屋的价值以及停产损失。*.审查评估复核和鉴定行为。 |
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审查建设用地管理使用情况:*.政策规划执行情况。*.土地审批情况。*.用地情况。*.临时用地使用及复垦情况。*.土地用途变更情况。 |
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审查项目招投标:*.审批手续是否完备。*.招标标段划分的合规性。*.招标范围和方式的合规性。*.招标条件设置的合理性。*.招标程序的合规性。*.投标人和投标文件的合规性。*.审查开标环节、评标环节、定标环节。 |
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审查项目合同:*.合同主体资格是否合规。*.合同的主要条款是否与招标文件中主要合同条款*致。*.合同造价条款清晰、有效、合法、合规。 |
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审查项目建设质量:*.质量管理职责落实情况。*.对监理的管理情况。*.对合同文件的管理情况。*.对分包合同管理情况。*.质量事故处理情况。*.质量验收程序的规范性、真实性及有效性。 |
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审查安全管理:*.安全责任制执行情况。*.现场安全管理制度的具体实施情况。*.安全文明施工措施费管理使用情况。 |
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审查项目进度管理:*.审查进度管理编制计划。*.审查进度管理计划执行情况。*.审查项目进度款支付使用情况。 |
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审查材料设备供应事项:*.采购计划和方案制订的科学性和有效性。*.材料设备采购规范性。*.材料设备采购的招投标情况。*.材料设备采购合同签订情况。*.合同管理情况。*.合同变更管理情况。*.材料设备入库的规范性。*.材料设备出入库管理情况。*.材料设备财务核算的完整性。**.材料设备采购成本核算的合规性。 |
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审查环境保护:*.环境影响评价前期工作的充分性。*.环境影响评价文件的编制、报批程序的合规性。*.选址符合规定情况。*.环评文件内容完整性、科学性、合理性。*.初步设计文件与环境保护评价报告的*致性。*.施工图设计是否符合环保要求。*.环境保护工程费用和工程量计算的准确性。*.环境保护设备及安装工程费用的合理性。*.环保措施设计变更的合理性。**.环境保护工程措施完成情况。**.临时工程环境保护措施完成情况。**.环保材料设备采购、使用、安装情况。**.施工活动环保措施完成情况。**.污染物收集、处置措施落实情况。 |
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审查水土保持:*.水土保持前期工作的充分性。*.水土保持方案编制、报批程序的合规性。*.选址符合规定情况。*.水土保持方案内容的完整性、科学性、合理性。*.初步设计文件与水土保持方案要求的*致性。*.施工图设计是否符合水土保持要求。*.水土保持设施和单体工程费用及工程量计算的准确性。*.水土保持监测措施设计的合理性。*.水土保持工程、植物措施设计的合理性。**.水土保持工程措施完成情况。**.水土保持监测措施完成情况。**.水土保持措施费用真实性。 |
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审查项目预算执行:*.审查初步设计概算。(*)编制人员资格。(*)编制依据的可行性。(*)审查编制深度。(*)审查建设规模、标准。(*)审查设备规格、数量和配置。(*)审查工程量。(*)审查计价指标。(*)审查定额套用。(*)审查其他费用。(**)审查总费用。(**)审查投资经济效果。*.审查施工图预算。(*)编制人资质审查。(*)分部分项工程费。(*)措施费。(*)其他项目费。(*)规费。(*)税金。*.审查设计变更(*)设计变更的期限。(*)设计变更审批程序。(*)设计变更原因。(*)设计变更内容。 |
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审查工程结算：*.索赔时限。*.索赔条件。*.索赔证据。*.索赔内容。*.反索赔办理。*.结算方式和时间。*.签证单。*.工程量。*.定额套用。**.材料价格。**.费用计算。**.费用扣回。 |
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** |
审查建设单位：*.单位性质、组织架构、人员知识及专业结构。*.职责范围或者经营范围、业务活动及其目标。*.与投资活动相关的法律法规、政策及其执行情况。*.财政财务管理体制、业务管理体制及执行情况。*.适用的业绩指标体系以及业绩评价情况。*.相关内部管理制度、投资控制程序及其执行情况。*.相关信息系统及其电子数据情况。*.经济环境、行业状况及其他外部因素。*.以往接受审计和监管情况及问题的整改落实情况。**.需要了解的其他情况。 |
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审查勘察设计单位：*.审查勘察设计单位资质。*.审查勘察设计人员资质。*.审查勘察设计单位转分包情况。*.审查转分包单位资质。*.审查勘察设计文件审批情况。*.审查勘察设计文件编制的规范合规性。 |
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审查施工单位：*.审查工程款拨付到位情况。*.审查工程款拨付金额是否正确。*.审查工程款拨付整改情况。*.审查施工单位工程款支付情况。*.审核施工单位财务报表的真实性。*.审核施工单位发票的真实性。*.审查相关业务的真实性。*.审查违规转分包情况。*.延伸审查分包单位。**.施工单位人员、装备是否满足需要。**.审查施工单位履职情况。**.审查施工进度情况。 |
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审查其他参建单位：*.单位资质。*.人员资格。*.转分包情况。*.履职情况。*.成果文件的规范合规性。 |
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审查其他内容：*.项目日常监管及自律内控情况。*.项目推进中各参建单位自身难以解决的困难等。*.和项目建设相关的其他情况。 |
*.*.*人员配置要求
采购包*：
满足采购人要求
采购包*：
满足采购人要求
*.*.*设施设备要求
采购包*：
满足采购人要求
采购包*：
满足采购人要求
*.*.*其他要求
采购包*：
*.保密要求：为采购人的技术资料保密。*.其他要求：在本磋商文件中没有提及的与本项目履约切实相关的事宜，在采购人与成交供应商订立合同时按明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定）。
采购包*：
*.保密要求：为采购人的技术资料保密。*.其他要求：在本磋商文件中没有提及的与本项目履约切实相关的事宜，在采购人与成交供应商订立合同时按明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定）。
*.*、商务要求
*.*.*服务期限
采购包*：
自合同签订之日起***日
采购包*：
自合同签订之日起***日
*.*.*服务地点
采购包*：
采购人指定位置
采购包*：
采购人指定位置
*.*.*考核（验收）标准和方法
采购包*：
成交人与采购人应严格按照《财政部关于进*步加强****需求与履约验收管理的指导意见》（财库[****]***号）及《财政部关于印发&**;****需求管理办法&**;的通知》（财库[****]**号）的要求、磋商文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。
采购包*：
成交人与采购人应严格按照《财政部关于进*步加强****需求与履约验收管理的指导意见》（财库[****]***号）及《财政部关于印发&**;****需求管理办法&**;的通知》（财库[****]**号）的要求、磋商文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。
*.*.*支付方式
采购包*：
分期付款
采购包*：
分期付款
*.*.*支付约定
采购包*：付款条件说明：签订合同后，人员进场开展工作后，达到付款条件起**日内，支付合同总金额的**.**%。
采购包*：付款条件说明：跟踪审计累计满*个月，累计完成跟踪审计主要内容（技术参数与性能指标）中的*项，并提供跟踪审计成果文件，经委托单位验收合格后，达到付款条件起**日内，支付合同总金额的**.**%。
采购包*：付款条件说明：跟踪审计累计满**个月，累计完成跟踪审计主要内容（技术参数与性能指标）中的**项，并提供跟踪审计成果文件，经委托单位验收合格后，达到付款条件起**日内，支付合同总金额的**.**%。
采购包*：付款条件说明：跟踪审计累计满**个月，累计完成跟踪审计主要内容（技术参数与性能指标）中的**项，并提供跟踪审计成果文件，经委托单位验收合格后，达到付款条件起**日内，支付合同总金额的**.**%。
采购包*：付款条件说明：跟踪审计累计满**个月，累计完成跟踪审计主要内容（技术参数与性能指标）中的**项，并提供跟踪审计成果文件，经委托单位验收合格后，达到付款条件起**日内，支付合同总金额的**.**%。
采购包*：付款条件说明：完成跟踪审计，提供装订成册的全套跟踪审计档案并经采购人检查无误后，达到付款条件起**日内，支付合同总金额的**.**%。
采购包*：付款条件说明：签订合同后，人员进场开展工作后，达到付款条件起**日内，支付合同总金额的**.**%。
采购包*：付款条件说明：跟踪审计累计满*个月，累计完成跟踪审计主要内容（技术参数与性能指标）中的*项，并提供跟踪审计成果文件，经委托单位验收合格后，达到付款条件起**日内，支付合同总金额的**.**%。
采购包*：付款条件说明：跟踪审计累计满**个月，累计完成跟踪审计主要内容（技术参数与性能指标）中的**项，并提供跟踪审计成果文件，经委托单位验收合格后，达到付款条件起**日内，支付合同总金额的**.**%。
采购包*：付款条件说明：跟踪审计累计满**个月，累计完成跟踪审计主要内容（技术参数与性能指标）中的**项，并提供跟踪审计成果文件，经委托单位验收合格后，达到付款条件起**日内，支付合同总金额的**.**%。
采购包*：付款条件说明：跟踪审计累计满**个月，累计完成跟踪审计主要内容（技术参数与性能指标）中的**项，并提供跟踪审计成果文件，经委托单位验收合格后，达到付款条件起**日内，支付合同总金额的**.**%。
采购包*：付款条件说明：跟踪审计完成后，提供装订成册的全套跟踪审计档案并经采购人检查无误后，达到付款条件起**日内，支付合同总金额的**.**%。
*.*.*违约责任及解决争议的方法
采购包*：
合同约定
采购包*：
合同约定
*.*其他要求
*.同*家供应商可以同时投*个包，但只能中*个包。若同时中*个包，由采购人抽签决定供应商具体成交包件，另*个包则由排名第*的成交侯选人成交。（若同*个供应商同时投*个包，须以包为单位分别递交响应文件，包括：响应文件资格部分、报价部分、技术、商务部分等，否则做无效投标处理。）
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